Государственное унитарное предприятие учреждение — Объем производства товаров и услуг

Государственное унитарное предприятие учреждение относится к отрасли металлообработки, деревообработки и специализируется на изготовлении товаров народного потребления, оказание услуг по производству полиамида, заказов промышленного характера.

   По итогам работы ФГУ ИК-40 за 12 месяцев 2005 года произведено товарной продукции на сумму 10304 тыс. руб. (при плане 10300 тыс. руб.). План выполнен на 100 %.

Изготовлено к уровню прошлого года 110,2 %.

Номенклатура и объемы товарной продукции за отчетный период представлена следующим  образом:

— деревообработка – 2119,6 тыс. руб. (столярные изделия, мебель из лозы, услуги по распиловке  и т.д.);

— металлообработка – 2066,1 тыс. руб. (сетка «рабица», светильники, сейфы, услуги по полимерному напылению);

— швейная продукция – 252,8 тыс. руб. (постельные принадлежности, спец. одежда т.д.);

— прочая продукция – 5636,0 тыс. руб. (изделия из пластмасс, услуги по производству полиамида)

— строительные материалы – 171,3 тыс. руб. (памятники, пенобетон)

— услуги  — 58,2 тыс. руб. (транспортные услуги)

Структура и анализ выпуска товарной продукции в сравнении с прошлым годом представлены в таблице (№ 1):

Табл. № 1

Прочая продукция (расшифровка)

                                                                                                                  Табл. № 2

Выпуск товарной продукции по сравнению с прошлым годом увеличился на 954 тыс. руб. (или на 10,2 %),  в том числе по продукции деревообработки увеличился на 56,3 % (за счет выполнения заказов для ООО «КОКС» изготовление оконных блоков, звеньев ограды для ООО «Рудничный»).

Увеличение по  продукции  металлообработки  произошло на 56,3 % по сравнению с А.П.П.Г. (изготовление металлических конструкций, услуги по полимерному напылению для ООО «Норд»).

Выпуск швейных изделий  по сравнению с А.П.П.Г. увеличился на 168 тыс. руб. (или на 197,6 %). В отчетном периоде выполнялись заказы для ООО «Адамант» (пошив спецодежды и постельных принадлежностей), также ООО «Квадра» (пошив спецодежды).

    Выполнение основных плановых показателей производственной деятельности предприятия представлено в следующее таблице № 3

Табл. № 3

Превышение фактических затрат на 1 рубль ТП за 12 месяцев произошло из-за того что затраты в декабре составили 1,04 руб., в августе 1, 01 руб., в апреле 0, 9993 руб.

Анализ себестоимости товарной продукции по калькуляционным статьям представлен в таблице № 4:

Табл. № 4

Удельный вес статей затрат представлены в таблице № 5

Табл. № 5

Исходя из анализа структуры себестоимости, следует, что по сравнению  с 2004 г. возросли такие статьи затрат как «Сырье и материалы» на 28,2 % и общепроизводственные расходы на 36,3 %.

 Наблюдается уменьшение по статье «Общехозяйственные расходы» на 34,4 %, что связано с переводом личного состава предприятия на бюджет учреждения, а также по статьи «Основная заработная плата» на 12,9 %, что объясняется снижением вывода осужденных на оплачиваемые работы на 15,5 %.

Перерасход по статье «Сырье и материалы» в 2005 году составил 1001 тыс. руб. (что связано с повышением цен на сырье и материалы  в 2005 году).

Перерасход по статье «Общепроизводственные расходы» сложился в сумме  910 тыс. руб. (36,3%) , что объясняется несвоевременным списанием вспомогательных материалов.

Накладные расходы за 12 месяцев 2005 года составили 497 %, за анализируемый период прошлого года 399 %.

В результате работы  предприятия за 2005 год затраты на 1 рубль товарной продукции составили 98,60 коп., при плановом задании 96,00 коп.,  прибыль от промышленной деятельности составила 145 тыс. руб., рентабельность                  производства 1,4 %.

По сравнению с прошлым годом  наблюдается снижение прибыли от промышленной деятельности  на 138 тыс. руб. и рентабельности на 1,7%.

По основным видам номенклатуры вся выпускаемая продукции на предприятии  продукция рентабельна.